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老師請問：代賬公司客戶就給銷售單據，一些費用單據，其他啥都沒有，還得把賬做的和情和理，怎么能做到？
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你好，付款沒付款這個知道嗎？最起碼還有一個銀行回單。
2023 05/11 13:02
郭老師 
2023 05/11 13:02
都是個人墊付的，得寫一個報銷。
84784954 
2023 05/11 13:06
啥都沒有，都是編，編的頭疼，還得讓別人看不出問題。
郭老師
2023 05/11 13:10
你看一下他業務多嗎？你可以自己做一個，然后和他差異多少。這個差異的，你可以讓我處理，做到這個月。
84784954
2023 05/11 13:15
客戶幾年不該銀行賬賬，怎么對差異？
84784954
2023 05/11 13:15
報銷單據，也不知道是銀行付款，還是現金付款，
郭老師
2023 05/11 13:18
有銀行回單嗎？或者是銀行對賬單，有吧，你拿出來核對一下。
郭老師
2023 05/11 13:19
沒辦法，你只能借著他之前的來做，如果你不接著他之前的來做的話，他之前申報的數據你都得修改。
郭老師
2023 05/11 13:19
你找到所有的原始憑證，
逐筆核對
84784954
2023 05/11 13:22
謝謝老師，我的意思是客戶啥都不給，以前沒有，以后也沒有。就給個銷售單，一些費用單據。這咋做賬。
郭老師
2023 05/11 13:24
你好。費用的，你看一下具體的是什么費用，借管理費用
貸其他應付款掛著網來。
郭老師
2023 05/11 13:25
銷售單借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費。里邊的明細是什么？暫估一個成本就可以。
84784954
2023 05/11 13:27
我就是這樣做的，應收賬款，應付賬款時間長了金額大，沖不掉，稅務局看著了說公司賬不正常，
郭老師
2023 05/11 13:30
那沒辦法，你也不知道他用啥支付的，你問對方要呀，你跟他說用什么來支付的，你問一下對方不就可以了。
84784954
2023 05/11 13:48
應收應付，老板叫對沖，
郭老師
2023 05/11 13:49
不可以啊，因為這個應收和應付不是同一個二級科目，不能直接對沖。
郭老師
2023 05/11 13:49
當時公戶支付了錢，借應付賬款，貸銀行存款，公戶收到了錢，借銀行存款，貸應收賬款。
84784954
2023 05/11 13:50
問多了，老板說會計死板，
郭老師
2023 05/11 13:51
這個不是會計死板，它得符合稅法規定
郭老師
2023 05/11 13:51
他兩個對沖為什么要對沖，他又不是同一個二級科目，為什么直接對沖。
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