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問(wèn)題已解決

◆ 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【300000】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【307743.2】元; 7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。 老師 我想問(wèn)一下這樣會(huì)不會(huì)出問(wèn)題

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里提示你有調(diào)整的數(shù)據(jù),你可以忽略。
2023 05/11 11:01
84785037
2023 05/11 11:03
那老師 我們公司有營(yíng)業(yè)收入 但是一直沒(méi)利潤(rùn) 所以去年沒(méi)計(jì)提職工薪酬 現(xiàn)在又有提示您單位申報(bào)表A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入”為:【4018348.65】元; 2.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為:【0】元; 3.一般而言,企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請(qǐng)審核工資的實(shí)際列支情況。 這個(gè)我需要怎么辦
郭老師
2023 05/11 11:03
司機(jī),你們單位有工資嗎?
郭老師
2023 05/11 11:03
實(shí)際你們單位有工資嗎?如果有工資的話,這里必須填寫的。
84785037
2023 05/11 11:11
就是沒(méi)有工資啊 就法人自己在做 沒(méi)利潤(rùn) 就一直沒(méi)計(jì)提工資 去年有收入 但是我們實(shí)際賬面沒(méi)工資 這樣想著也確實(shí)不合理 老師 這個(gè)應(yīng)該怎么辦啊
郭老師
2023 05/11 11:13
那你們單位屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎?不是的話不用管。
84785037
2023 05/11 11:14
沒(méi)有虛開(kāi) 實(shí)際發(fā)生的
84785037
2023 05/11 11:15
蟹蟹老師
郭老師
2023 05/11 11:16
不要客氣,工作愉快。
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