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問題已解決

老師,之前那個錯賬調整,匯算清繳那個問題,你說該財報之后根據更正的財報做匯算清繳嗎,那更正的財報里面,所得稅還是原來的數字,不能把最后一個季度的所得稅改掉是嗎‘’

84785005| 提問時間:2023 05/09 10:24
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
不需要改最后的所得稅的,匯算時不體現原來已經申報的所得稅費
2023 05/09 10:25
84785005
2023 05/09 10:33
因為主表里有已經繳納所得稅金額,如果我根據更正的利潤總額計提新的所得稅,就和已繳納的所得稅金額不一致了,所以所得稅還是原來的金額是吧
家權老師
2023 05/09 10:36
是的,就是那個意思的哈
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