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剛才才發現普票通行費也可以抵扣進項稅額,但是之前做賬的時候把它當成普票處理的,但是現在已經把這個發票抵扣認證了,現在該怎么現在該怎么調帳啊 發票是去年的,賬是1月份做的,票是前幾天認證抵扣的

84784956| 提問時間:2023 05/08 20:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅進項 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增
2023 05/08 21:00
84784956
2023 05/08 21:07
老師是不是只要是去年的發票只要跨年了,比如說是22年12月的發票,23年1月去做,都要用以前年度損益調整嗎?
郭老師
2023 05/08 21:08
涉及到損益類的科目是這么的
84784956
2023 05/08 21:09
老師這個為什么要匯算清繳納稅調增?
郭老師
2023 05/08 21:13
本來應該抵扣的是發票的不含稅金額,你加稅都抵扣了不是嗎?
84784956
2023 05/08 21:18
老師,那我們這張可以當普票處理不?但是已經抵扣認證了,現在就賬不平了,那該怎么辦?
郭老師
2023 05/08 21:20
賬不平是什么意思的
84784956
2023 05/08 21:32
就是這個憑證我本來就沒有寫那個應交稅費-待抵扣進項稅,但是在電子稅務局里面,我把他給抵扣了
郭老師
2023 05/08 21:39
那你是不是加稅合計做的賬,如果是的話,你的成本是不是多做了,多抵扣了,應該是按照不含稅的金額來。
84784956
2023 05/08 22:17
老師我們就是之前是做錯了,就按照錯的這樣做的,不是多抵扣了,是就沒有抵扣
郭老師
2023 05/08 23:19
你好,你的所得稅多抵扣了,增值稅少抵扣了,那你根據我上面的賬戶處理,你增值稅多抵扣了,所得稅再少抵扣不就可以了,調增的意思就是增加利潤。
84784956
2023 05/08 23:27
老師,為什么我們的所得稅會多抵扣了啊
郭老師
2023 05/08 23:29
價稅合計做了成本不是多抵扣了嗎 本來100 他做的價稅合計103 數字是舉例子的
84784956
2023 05/08 23:35
老師那成本為啥是多抵扣了啊
84784956
2023 05/08 23:39
老師我明白了
84784956
2023 05/08 23:40
老師那或者我們現在已經認證抵扣的話。能不能直接做進項稅額轉出就把它干脆就這樣錯著行不,就讓所得稅多抵扣了,增值稅少抵扣。這樣行不?
郭老師
2023 05/08 23:47
那你就在勾選平臺,里面選擇不抵扣勾選。
84784956
2023 05/08 23:59
老師就是現在已經報完稅了,但是沒有交款。現在再去作廢申報,然后再去撤銷勾選就比較麻煩了,就是直接做進項稅額轉出不行嗎?
84784956
2023 05/09 00:05
是不是好像統計確認完了之后就不能撤銷勾選了?
84784956
2023 05/09 00:08
如果不能撤銷勾選了,那做進項稅額轉出行不行?
郭老師
2023 05/09 00:14
可以 可以做進項轉出
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