問題已解決
剛才才發現通行費也可以抵扣進項稅額,但是之前做賬的時候把它當成普票處理的,但是現在已經把這個發票抵扣認證了,現在該怎么現在該怎么調帳啊



你好;? 你這個是好久的通行費;才好判斷 怎么處理; 跨年了沒有??
2023 05/08 18:39

84784956 

2023 05/08 18:44
發票是去年的,然后在今年1月份做的賬,然后在前天認證抵扣的。

meizi老師 

2023 05/08 18:46
你好; 你啥準則的;? ?我看看怎么來 沖之前的成本費用??

84784956 

2023 05/08 19:49
企業會計準則

84784956 

2023 05/08 19:51
之前以為這是個普通發票,不用抵扣,沒想到這個普票要抵扣。

84784956 

2023 05/08 19:54
這個普票沒抵扣

meizi老師 

2023 05/08 20:24
你好;? ?你做; 借進項稅 貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤??

84784956 

2023 05/08 20:50
老師我都說了,這跟去年沒有關系,這是去年的票,但是是今年1月份才做的賬,前幾天才認證抵扣的,所以不存在跨年呀。

meizi老師 

2023 05/08 21:01
你好; 你去年的發票; 23年入賬; 你 跨年的損益科目; 要走以前年度損益調整 去做哈 ;? 就算是去年沒有做賬; 你也是在23年里面做???借以前年度損益調整、進項稅、 貸銀行存款等 ; 借利潤分配-未分配利潤? 貸以前年度損益調整?

84784956 

2023 05/08 21:08
老師是不是只要是去年的發票只要跨年了,比如說是22年12月的發票,23年1月去做,都要用以前年度損益調整嗎?

meizi老師 

2023 05/09 08:20
你好; 對的; 因為 你22年的費用;直接在23年做; 不能直接走費用成本科目的; 要走以前年度損益調整這個科目; 對的?
