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做完記賬憑證后怎么核對有沒有做對呢
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您好，一般是看科目余額表往來科目核算明細賬（看有沒有往來單位的余額異常），還有就是銷售/管理 費用按部門的輔助賬看有沒有部門選擇錯的，
2023 05/06 23:23
84784975 
2023 05/06 23:25
如果核對銀行存款余額，怎么看沒有過賬科目余額表沒有報告這次做的數據吧
廖君老師 
2023 05/06 23:28
您好，過濾時可以把未過賬包含的，財務軟件都有這個功能的
84784975
2023 05/06 23:38
好的，老師，2022年補計提的2018年到2021年固定資產四百多萬，可以在匯算清繳扣除嗎，分錄怎么做，還是說要更正申報
廖君老師
2023 05/07 06:07
您好，不可以的，這個要更正2018到2021年的所得稅匯算清繳年報了，這個金額太大了
84784975
2023 05/07 08:07
就是說屬于18年的數據在18年改，分錄怎么做現在，這都23年了超過五年了
廖君老師
2023 05/07 08:09
您好，您把18年的正確分錄里? 損益科目? 換成? 以前年度損益調整。不過咱這調減啊，稅務局不歡迎的，會讓提供各種資料了
84784975
2023 05/07 08:13
那怎么辦呢。我的累計折舊攤銷表怎么填。賬載金額和稅收寫22年當期的，不調整行嗎
廖君老師
2023 05/07 08:17
您好，您說暫時這樣填吧，稅和看到這么大數據可能會打電話給您的，到時再更正以前申報表，萬一他沒注意到呢，就不用改以前了嘛，碰個運氣
84784975
2023 05/07 08:49
那我今年的折舊攤銷寫今年的，累計折舊寫加上補提的，稅收和賬載金額寫一樣，是嗎，沒發現就沒問題是吧
廖君老師
2023 05/07 08:54
您好，是的呢，目前只能這么處理了
84784975
2023 05/07 10:17
那之前會計寫的那個分錄用不用改
84784975
2023 05/07 10:17
就是這個，22年一月補提的
廖君老師
2023 05/07 10:28
您好，咱也不更正以前年度的匯算清繳了，?這個分錄也不用改了
84784975
2023 05/07 10:44
直接填年報的折舊攤銷表嗎，有沒有風險
廖君老師
2023 05/07 10:46
您好，當然有風險啊，與同期相比，?這是成指數在增長費用，不是4萬元是400萬元啊
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