00:10:00
問題已解決
老師 2022年企業所得稅匯算清繳營業收入和職工薪酬是2022年1-12月份的總額嗎？23年1-5月份要算進去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，2022年一到12月份的合計。
2023 05/06 18:03
閱讀 295 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 295
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，請問例如新公司是2022年4月成立，那是2023年3-5月做2022年4-12月的匯算清繳，對嗎？
374 -
2020年1-12月計提工資總額100萬元，2020年1-12月發放工資80萬元，余下20萬元獎金在2021年5月匯算清繳時還沒有發放，調增20萬元；2021年8月發放2020年獎金10并將余下10萬元不發放獎金沖減2021年管理費用，2021年1-12月計提工資總額150萬元，2021年1-12月發放100萬元，余下50萬元在2022年5月匯算清繳時還沒發放。請問：2021年度匯算清繳時，職工薪酬的賬載金額是多少、實際發生額是多少、稅收金額是多少。
357
-
請問 2022年計提了 1-2023年1月的社保金額，繳納了1-12月的社保，那匯算清繳，載帳金額是多少？實際發生金額呢？
292
-
老師 企業所得稅匯算清繳時如果上一年工資全部發放按照計提的銷售費用和管理費用相關明細填列，如果上一年的工資沒完全發放是不是按照上一年1-12月應付職工薪酬借方明細填列？那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的賬載合計金額等于上一年1-12月的應付職工薪酬的貸方余額？實際發生額等于上一年1-12月應付職工薪酬的借方發生額合計數？
162
-
如果1-4季度的稅表里面沒有做職工薪酬，匯算清繳里面填就要補稅
895
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
