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問題已解決

老師你好,非營利組織A于2020年替B購買物資,并計入管理費用,此后沒做任何賬務處理。2023年2月B將購買物資的賬款打回A賬戶上,這種應該怎么做賬調賬呢,會計分錄怎么做呢

84785025| 提問時間:2023 05/06 09:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 發票咋開的呢
2023 05/06 10:01
84785025
2023 05/06 10:05
發票是開給A的,所有事項都是A在負責,買了物資后給B使用,B把錢給了A
樸老師
2023 05/06 10:14
同學你好 那A不給B開發票嗎
84785025
2023 05/06 10:16
沒有吧,我是接手A的賬務,只看到A購買后列入管理費用的憑證,B是A的一個從屬單位
樸老師
2023 05/06 10:25
同學你好 A要給B開發票的 然后A做購進的再做賣出的
84785025
2023 05/06 10:47
老師,有人說可以這樣做,但是非營利組織不是沒有以前年度損益調整這個科目嗎 借:以前年度損益調整 貸:管理費用 借:其他應收款 貸:以前年度損益調整 借:銀行存款 貸:其他應收款
樸老師
2023 05/06 10:57
是的 這個沒有這個科目呀 誰和你說的 這個跨年調整只能用非限定性凈資產
84785025
2023 05/06 11:01
好的那就是把以前年度損益調整換成非限定性凈資產就可以了是吧,是審計說的我估計她忘記我們是非營利組織了哈哈哈
樸老師
2023 05/06 11:07
嗯 滿意請給五星好評,謝謝
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