00:10:00
問題已解決
你好，老師計提借方轉出未交增值稅，貸方應交增值稅，隔月交稅貸方銀行存款，像這種的到年末就有轉出未交增值稅有余額如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你把具體的分錄發我一下
2023 05/04 11:49
84784973 
2023 05/04 16:40
年末的余額很多
小菲老師 
2023 05/04 18:45
同學，你好
你這個轉出未繳納增值稅有繳納嗎？
84784973
2023 05/05 09:44
繳納了的是借方未交增值稅，貸方銀行存款
84784973
2023 05/05 09:45
所以轉出未繳納增值稅就一直掛著
84784973
2023 05/05 09:45
想問怎么處理
小菲老師
2023 05/05 10:02
同學，你好
把未交增值稅和轉出未繳納增值稅對沖
84784973
2023 05/05 10:06
如何對沖
84784973
2023 05/05 10:06
老師分錄能說明嗎？
小菲老師
2023 05/05 10:10
同學，你好
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-轉出未繳納增值稅
84784973
2023 05/05 10:15
未交增值稅已經付掉了銀行存款，怎么還能這樣做，最后不也是不平嗎，未交增值稅有余額的呢
小菲老師
2023 05/05 10:27
同學，你好
計提借方轉出未交增值稅，貸方應交增值稅
這個分錄就是沖這個分錄的
閱讀 441
描述你的問題，直接向老師提問
565
意見反饋
