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老師工資表里面的社保公積金和實際繳納的社保公積金金額不一致怎么做科目呢
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按照實際的來做賬。然后下月在工資表里調整差額
2023 05/04 05:15
84785034 
2023 05/04 05:31
就是說按照實際支付的金額做計提和發放工資的分錄是嗎？
84785034
2023 05/04 05:33
老師 其中有個員工企業承擔的社保公積金1810元是C公司代繳的，年終我們公司會一起結算給C公司，這部分怎么做計提和發放的分錄呢？麻煩老師寫一下具體分錄可以嗎？
小寶老師 
2023 05/04 06:08
計提按照工資表，這部分只計提工資就可以
84785034
2023 05/04 06:22
社保公積金按照實際繳納的金額做計提和發放的分錄
小寶老師
2023 05/04 06:32
計提按照工資表，發放按照實際的
84785034
2023 05/04 06:41
但是有差額呢老師，最后報表不平。
小寶老師
2023 05/04 08:19
差額下月調整，報表哪里不平呀
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