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老師您好，職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的各類基本社會保障性繳款和住房公積金的賬載金額、實際發生額、稅收金額填寫依據是什么呢？
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張載金額分別看應付職工薪酬社保，公積金貸方發生額合計是計提的
實際金額和稅稅金額是應付職工薪酬社保，公積金借方發生額合計，支付的
匯算清繳之前支付出去都算
2023 04/29 19:45
84784966 
2023 04/29 19:53
老師我們財務做的賬冊我沒有看明白，公積金每月支付1200元，但是賬冊金額是3000，這是什么情況咧？
郭老師 
2023 04/29 19:54
賬冊金額是啥意思
計提的嗎
那你還有余額的吧
84784966
2023 04/29 19:59
老師就是這個賬載金額，我打錯字了，我沒看明白
郭老師
2023 04/29 20:01
你的公積金這里填寫的是一年的，你看下你們交了幾個月
84784966
2023 04/29 20:04
填寫的是22年的匯算清繳，公司公積金只給一個人繳，交了12個月，每個月公司600，個人600一共1200元。所以不知道3000填寫的依據是啥
郭老師
2023 04/29 20:07
那就不對
你看下他賬上咋做的
84784966
2023 04/29 20:11
老師 這種正常應該寫多少合適呢？
郭老師
2023 04/29 20:13
你好
應該填寫12*6
才對的
其他的不清楚
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