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問題已解決
你好老師，建筑公司，有個工程要去找業主要尾款，就開了發票給他。當時是21年12月末，誰知道中間出了一點小事情，一直沒驗過。到今年才驗過。但是原發票我已做賬了。他又把21年12月開過的發票拿來，說業主不收，讓重新開，這要怎么處理呀？
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好，你們待會紅沖再重新開一個就可以了，你的賬上一正數一負數不影響。
2023 04/28 12:17
84785005 
2023 04/28 12:18
老師，你的意思是說21年的發票今年仍然可以紅沖的是吧？
郭老師 
2023 04/28 12:18
是的是的，紅沖現在沒有時間限制的。
84785005
2023 04/28 12:19
但是我當時開票的時候，公司是小規模納稅，現在是一般納稅，那我這個賬要怎么做呢？
郭老師
2023 04/28 12:23
你好，當時開的是3%的嗎？
84785005
2023 04/28 12:23
當時開的是1%的
郭老師
2023 04/28 12:24
好，那你現在紅沖1%，開1%的。
84785005
2023 04/28 12:25
老師，我現在是一般納稅人，我還能開1%的嗎？開不出來吧？
郭老師
2023 04/28 12:26
你好，你看一下你開票系統里面的稅率。
84785005
2023 04/28 12:28
您的意思是說我現在是一般納稅人，但是呢，仍然能開一個1%的票出來給他是嗎？不用開9%的專票對嗎？
郭老師
2023 04/28 12:29
對的，是的，是這個意思，是這么做，是這么理解的。
84785005
2023 04/28 12:30
那這件事，我要不要跟我的專管員匯報呢？需不需要呀老師？
郭老師
2023 04/28 12:30
你好，可以提前跟他說一下的。
84785005
2023 04/28 12:32
老師，賬務處理怎么寫？
郭老師
2023 04/28 12:40
借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費，
金額都是負數
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
金額正數
84785005
2023 04/28 12:40
好的，謝謝老師辛苦了
郭老師
2023 04/28 12:41
不要客氣，工作愉快。
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