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問題已解決
老師，收到如下短信，根據提示，下載后明細是2020年1月和3月收到的住宿費普通發票，共700元，請明怎么處理？我們公司2021年3月以前是小規模，2021年3月才轉為一般納稅人的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你收到這個住宿發票是什么業務的？
2023 04/27 19:55
郭老師 
2023 04/27 19:56
上面顯示你們接收虛開發票
84785006 
2023 04/27 20:04
研發人員，報銷的，當時記入了管理費用--辦公費，剛看錯了，金額為共3萬
郭老師
2023 04/27 20:06
你好，這個是出差的嗎？這個不影響你抵扣，如果是實際的業務。
郭老師
2023 04/27 20:06
需要核實一下這個業務的真實性。
84785006
2023 04/27 20:08
業務是真實的，需要提供哪資料證明呢？
郭老師
2023 04/27 20:14
你看下你們模板里面再查他是不是有說明，你說一下這個具體的是什么業務就可以的，有支付的證明嗎？可以上傳這個。
84785006
2023 04/27 20:17
模版上寫的是關于“XX酒店管理有限公司_發票違法”的協查, 如果報銷后面沒有附支付證明，還可以提供什么資料？
郭老師
2023 04/27 20:21
車票有嗎
證明出差了
84785006
2023 04/27 20:22
剛查看了，都沒有，當時就只附了張發票
郭老師
2023 04/27 20:23
那當時是怎么去的？
84785006
2023 04/27 20:26
自已開車去的，幾個人住了十幾天，事情處理完，又開車回的公司。
郭老師
2023 04/27 20:28
開自己的車嗎
這個就不好做了
有當地加油的發票嗎
84785006
2023 04/27 20:30
油費當時沒有開發票，后來他們說報銷太麻煩了，就沒有報銷
郭老師
2023 04/27 20:32
那這個理由不太好
具體的接觸那個企業
辦理業務的證明有嗎
84785006
2023 04/27 20:35
現在應該不好找，報銷人員都已經離職一年多了。如果有沒有證明資料，是不是只能按業務不真實來處理？
郭老師
2023 04/27 20:35
是的
不能抵扣的了
84785006
2023 04/27 20:38
按業務不真實來處理，模版中的“核實處理情況”怎么填寫？后續賬務和稅務需做什么處理？
郭老師
2023 04/27 20:40
先填寫實際情況，你說一下具體的他們去異地辦理的業務是什么的，你看一下你稅務局那邊怎么給你回復。
84785006
2023 04/27 20:48
沒有在異地，住的酒店和公司都在本市
郭老師
2023 04/27 20:50
你們當地還住宿？
實際有嗎
不是的最好別抵扣了
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