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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我3月份針對22年漏記的5萬費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整科目，那我在5月份做22年匯算清繳時(shí)，這筆5萬的費(fèi)用要不要在申報(bào)表中做調(diào)整，在哪張表上調(diào)？
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你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，其他的都不要?jiǎng)印?/div> 
2023 04/26 15:10
84784965 
2023 04/27 13:00
老師，我要是填在30行的賬載金額欄，不是納稅調(diào)增了嗎，但我是費(fèi)用，不是應(yīng)該減少應(yīng)納稅所得額嗎，我不太明白，麻煩老師幫我解答下
郭老師 
2023 04/27 13:01
剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是稅收金額。
84784965
2023 04/27 14:11
好的，就是填在30欄稅收金額，納稅調(diào)減是吧？
郭老師
2023 04/27 14:15
對的，是的，是這么做的。
84784965
2023 04/27 14:16
ETC自動(dòng)扣款的，沒有發(fā)票，需要納稅調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/27 14:22
ETC的，在票根APP里面打印發(fā)票。
84784965
2023 04/27 14:23
現(xiàn)在打去年的，還可以嗎，打出來后直接附在22年12月的賬后，不用再另外做賬了吧
郭老師
2023 04/27 14:28
可以的，之前做了賬務(wù)處理的話，暫估和發(fā)票一樣的，可以直接放到去年。
84784965
2023 04/27 14:32
沒有暫估，就直接做費(fèi)用的，借管理費(fèi)用，貸銀行存款
郭老師
2023 04/27 14:34
可以的，這個(gè)就是暫估，沒有發(fā)票的就是。
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22年3月份做了以前年度損益調(diào)整后，報(bào)表是從22年3月以后開始調(diào)整嗎？，21年的報(bào)表還要調(diào)嗎
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沖減22年的成本，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下。那么這樣做，相當(dāng)于22年的費(fèi)用減少了，那么還調(diào)整22年的匯算清繳報(bào)表嗎？
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我前期漏記的費(fèi)用做了“22年1月做了以前年度損益調(diào)整科目下”并且結(jié)轉(zhuǎn)沖減了“未分配利潤”金額，匯算清繳需要填那個(gè)表調(diào)上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？？？？
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您好，老師！21年的費(fèi)用22年到的發(fā)票，會(huì)計(jì)用以前年度損益進(jìn)行調(diào)整，那22年匯算清繳時(shí)是把以前年度損益調(diào)整做調(diào)減嗎？
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21年的費(fèi)用40萬計(jì)入22年以前年度損益調(diào)整，做22年匯算清繳時(shí)怎么填列
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