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問題已解決

老師,最后一題,納稅調整。職工教育經費發生70,上年結轉15,允許扣除80,我有兩個問題1、職工教育經費可以下年度結轉,也要納稅調整嗎?2、如果要調整,不是只有5嗎(15+65)?

84784990| 提問時間:2023 04/26 13:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,1.可以下年度結轉,也要納稅調整,因為調整是以年度為單位的。 2.本年發生70,允許扣80,就是還要以扣10,上年的15可以在本年再扣10.這樣理解行么
2023 04/26 13:21
84784990
2023 04/26 13:24
哦哦,我以為和彌補虧損一樣,15要優先全扣。這里職工教育經費是做了調減,老師,這是因為啥
廖君老師
2023 04/26 13:30
下午好,稅法說每年有個限額,但超過可以以后扣減,以前年度會有先調增后調減 一般企業的職工教育經費稅前扣除限額與高新技術企業的限額統一,從2.5%提高至8%。企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予扣除,超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
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