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老師您好！我想咨詢下去年第四季度企業所得稅季報的時候沒稅，為啥現在年報的時候就顯示有稅了
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你好，你看下你納稅調整了嗎？
2023 04/26 12:07
84785010 
2023 04/26 12:07
老師怎么調整？
84785010
2023 04/26 12:12
季報的時候利潤總額是八千多，下面有一行 減：彌補以前年度虧損，就把這個八千多剪了
郭老師 
2023 04/26 12:14
是不是你納稅調增了，你之前的利潤是多少，你看一下現在的利潤是多少。
84785010
2023 04/26 12:15
之前利潤都是負的，就第四季度的時候有八千多的利潤
郭老師
2023 04/26 12:16
你年累計是多少？這里填寫的是年累計。
郭老師
2023 04/26 12:16
截圖你的主表所得稅匯算清繳的主表看一下。
84785010
2023 04/26 12:19
截至到12月31日年累計利潤就是八千多
84785010
2023 04/26 12:25
21年末累計是負的四萬多，22年是正的八千多，彌補了以前年度的虧損是不是就不用交稅了
郭老師
2023 04/26 12:33
對的，是的，是這么做的。
84785010
2023 04/26 12:34
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 04/26 12:36
不用客氣，工作愉快。
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