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老師，我這個月只有一筆普票沒超30萬，我們是小規模季報，免稅，我只做了圖片上的分錄。 我沒有做免稅時 借：應交稅費—應交增值稅-普通發票，貸：營業外收入—增值稅減免這筆分錄，這個該怎么整
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你好，在這個月補上借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2023 04/26 12:02
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小規模季度銷售未超30萬，減免增值稅，會計分錄需要先把應交稅費-增值稅轉入應交稅費-減免稅嗎？即做兩筆分錄：1、借：應交稅費-增值稅 貸：應交稅費-減免稅；2、借：應交稅費-減免稅 貸：營業外收入？
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小規模納稅人，增值稅減免會計分錄，借：應收賬款；貸：主營業務收入；貸：應交稅費-未交增值稅；借：應交稅費未交增值稅；貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額；借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額；貸：營業外收入-政府補貼；這樣做分錄對嗎
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小規模納稅人季度開票56萬，請問老師，是其中30萬免稅，借：應交稅費-增值稅 貸：營業外收入。還是只要超過免稅的30萬，就不用做這筆分錄了？
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老師你好！小規模公司，增值稅普票10W以下免稅，
當月做：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交增值稅-減免稅
借：應交增值稅-減免稅
貸：營業外收入 (這筆分錄是和上筆分錄一起做，還是次月再做）謝謝！
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結轉減免稅到營業外收入是，1.借：應交稅費_應交增值稅 貸：應交稅費_應交增值稅（減免稅）借：應交稅費_應交增值稅（減免稅） 貸：營業外收入2.借：應交稅費_應交增值稅 貸：營業外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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