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公司員工買小零件，本應該走報銷，借：辦公用品 貸：銀行行存款 但是代理記賬 是 借：辦公用品 貸：應付賬款-單位 借 ：其他應收款-員工 貸：銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 我應該如何去調整啊？ 是否可以做借：應付賬款 貸;其他應收款-員工
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你好，這種情況下個人有支付的證明嗎？如果有的話，借應付賬款，單位貸其他應收款員工。
2023 04/25 15:58
84785021 
2023 04/25 16:01
已經有兩年都是那樣做了，估計找也找不到了
郭老師 
2023 04/25 16:03
你好，當時沒有寫報銷單嗎？
84785021
2023 04/25 16:03
直接把票給的代理記賬公司 沒有報銷單
郭老師
2023 04/25 16:06
你好，那你自己寫一個說明吧。
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