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請問老師,2022年計提了一筆費用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業所得稅匯算清繳和2023年企業所得稅匯算清繳分別怎么調整

84785035| 提問時間:2023 04/25 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023 04/25 12:26
84785035
2023 04/25 12:28
2022年放到管理費用了,請問老師2022年企業所得稅匯算清繳需要調增處理嗎
郭老師
2023 04/25 12:32
對的,是的,需要這么多。
84785035
2023 04/25 12:38
那2023年調減嗎
84785035
2023 04/25 12:39
其實2023年沖減了,企業要回到2022年覆蓋申報的,那這樣,我2022年就不用調增了,企業2022年也不用做覆蓋申報了。
郭老師
2023 04/25 12:42
023年不需要納稅,調減了,你這個是多做的,今年沒有做今年的費用不是嗎。
郭老師
2023 04/25 12:42
這個具體的是什么原因?
84785035
2023 04/25 12:45
就是計提多了,2022年根本沒有支付出去,2023年沖減了。
郭老師
2023 04/25 12:57
你好,那在2022年納稅調增就可以的,2023年不需要調整。
郭老師
2023 04/25 12:57
并不影響2023年的利潤。
84785035
2023 04/25 13:01
2022年調增嗎?
郭老師
2023 04/25 13:04
是的是的,是這么多。
84785035
2023 04/25 13:06
但是財務2023年沖減的費用,做了管理費用負數3萬。說是單位不用以前年度損益調整這個科目。
郭老師
2023 04/25 13:10
要用以前年度損益調整來做。
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