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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，有沒有涉及到納稅調(diào)整了，沒有調(diào)整問題不大
2023 04/24 18:12
84785015 
2023 04/24 18:13
老師說的納稅調(diào)整是指要交稅嗎？
廖君老師 
2023 04/24 18:16
您好，不全是，納稅調(diào)整就是調(diào)整我們的應(yīng)納稅所得額，那個(gè)A105080? 表的9列有沒有數(shù)據(jù)啊，沒有就沒大問題
84785015
2023 04/24 18:20
有納稅調(diào)整呢，福利費(fèi)那些都有調(diào)整，但是固定資產(chǎn)折舊不都是可以扣除的嗎？我是按照稅法年限計(jì)算的折舊
廖君老師
2023 04/24 18:21
您好，我就是說固定資產(chǎn)折舊沒有調(diào)整就沒問題，您不是說您表和賬不一樣么
84785015
2023 04/24 18:31
對(duì)的，那我明天上班看下有沒有，那本年折舊額是按照賬上的來，還是我自己計(jì)提的表格填寫呢
84785015
2023 04/24 18:31
對(duì)的，那我明天上班看下有沒有，那本年折舊額是按照賬上的來，還是我自己計(jì)提的表格填寫呢
廖君老師
2023 04/24 18:32
您好，本來要按賬上的來，您不是說以前借了，要調(diào)整過來么，調(diào)整也沒大事，本來以前錯(cuò)了
84785015
2023 04/24 18:33
對(duì)的，那我現(xiàn)在按照我調(diào)整的表格填寫本年累計(jì)折舊就可以了嗎
廖君老師
2023 04/24 18:34
您好，是的，可以的，稅務(wù)問您提供資料就行了
84785015
2023 04/24 18:38
一般會(huì)需要提供什么資料呢
廖君老師
2023 04/24 18:41
您好，就是這個(gè)表了，大廳的工作人員不會(huì)多問，都是辦事的。您是會(huì)發(fā)生退稅的話，您的專管員可能會(huì)找您，需要提供您本次更正的依據(jù)資料
84785015
2023 04/24 18:44
好的好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/24 18:44
?您太客氣了，祝您工作生活愉快，希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
廖君老師
2023 04/24 19:21
您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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