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問題已解決
請問一下老師，我們是個體工商戶，有給老板申報工資薪金，但是沒有實際發放，沒有流水，這樣的話記賬的時候借方記應付職工薪酬-工資，貸方記哪里啊？
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同學您好，貸記其他應付款等
2023 04/23 17:53
84785029 
2023 04/23 18:23
謝謝老師。還想問一下，我們去年是核定征收，有應收賬款五萬沒收回，今年需要建賬做賬了，如果填應收賬款期初數據五萬，啟用不了賬套，說試算表不平衡，這種還需要在哪里填一筆五萬呢？
易 老師 
2023 04/23 18:26
不客氣，有空給五星好評。
84785029
2023 04/23 18:27
如果填主營業務收入，感覺跟申報表又對不上了，因為去年已經申報過這筆收入了，填在實收資本感覺好像也不太對
易 老師
2023 04/23 18:36
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
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