要如何弄

如果軟件要是能改期初直接去改，按照正確的改過來。要是不能改，你看差哪兒看？做更正分錄，要做更正分錄，能更正過來也行。

去年12月份的那筆分錄是借：管理費用 貸：預付賬款 金額弄錯了昨天我把去年的數據改正過來了

導致現在今年的期初數據的報表多出36元

金額是多了還是少了呢？補充一下。

就是去年報表我調成正確的數少了。今年期初數據是當時錯的多了。

之前報表預付賬款是78386.90調成正確是78422.90

借以前年度損益調整貸預付賬款。差額的數據。

管理費用會有影響嗎

當時是借管理費用351 貸預付賬款351然后昨天把去年分錄數字做錯改正確過來就是借：管理費用315 貸 ：預付賬款315

因為是跨年了，所以管理費用用未分配利潤了。來代替。

我寫錯了，是用以前年度損益調整來代替了。

沒有懂怎么辦？

具體哪里沒看懂？具體提問，然后根據你的問題給你回復。

就是我做了你剛說的那筆分錄去看利潤表和資產負債表那個期初數據還是沒有變呀

因為今年做的帳，所以去年的報表沒有變化。

為什么管理費用沒有體現出來

利潤表上管理費用只是今年的數

因為。因為跨年了，損益科目用以前年度損益調整來代替。

你剛才說的分錄是錯的吧。就是是借：預付賬款36 貸：以前年度損益調整 36

這樣今年的資產負債表才對得上去年的是嗎？

你好? 這個科目余額要結轉到未分配利潤的? ?上面只是給你寫了調整的分錄?

要怎么弄結轉的呢

結轉應該是到月未自動跟其他的會結轉對吧

寫一個結轉的分錄。借未分配利潤貸以前年度損益調整。這個結轉前還要調整所得稅呢。 因為你的費用增加了，所得費會減少。 調整所得稅是。借應交稅費所得稅貸以前年度損益調整。 然后就把以前年度損益調整的余額結轉到未分配利潤第一個分錄就是。