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資產(chǎn)折舊、攤銷 (填寫A105080)有累計折舊額,這個匯算清繳表怎么填呢,需要調(diào)增嗎

84784952| 提問時間:2023 04/21 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的嗎?或者是多做了折舊的嗎?如果沒有的話,不需要 第一列填寫的是原值, 第二列填寫的是2022年折舊的金額, 第三列填寫的是從開業(yè)到現(xiàn)在折舊的金額, 第四列填寫的是固定資產(chǎn)有發(fā)票的原值 第五列填寫的是允許抵扣企業(yè)所得稅的固定資產(chǎn)的折舊金額。
2023 04/21 16:45
84784952
2023 04/21 16:52
老師上邊截圖這個是有問題嗎,數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/21 16:52
第八和第三列填寫一樣。
84784952
2023 04/21 17:05
老師,我看了2020年匯算清繳我同事報的,為什么他納稅調(diào)整12萬多,但是確沒有補(bǔ)繳的稅款呢,是她報的有問題嗎
郭老師
2023 04/21 17:08
你看下是不是彌補(bǔ)虧損了?
84784952
2023 04/21 17:08
是的,我看到了,謝謝老師
郭老師
2023 04/21 17:10
不用客氣,工作愉快。
84784952
2023 04/21 17:15
老師,匯算清繳的各類基本社會保障性繳款,稅收金額這欄我填的是我實繳的社保金額,還是他有扣除比例有部分要調(diào)整的呢
郭老師
2023 04/21 17:15
社保沒有扣除比例要求的。
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