那我做賬時原始憑證豈不是跟分錄金額對不上了嗎

你好，所以你不用糾結于這個，因為實際上公司就是付了那么多錢。 如果你糾結于這個，那就永遠沒有處理的方式。因為他不可能既對得上又對不上。