對的，銷售方就是我們的供應商

你好，公司是屬于購買方，收到一張銷售折讓的發票 借：庫存商品?，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 注意：上述分錄的借貸方，都是負數金額?

請問分錄，我寫成這兩筆分錄，看看是哪個分錄對或者是用哪一個分錄是正確的

但是我庫存表要怎么操作呢

庫存表我是加上一列把銷售折讓的金額填寫一個負數金額在本期結存的金額那里嗎

你好，公司是屬于購買方，收到一張銷售折讓的發票 借：庫存商品?，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 注意：上述分錄的借貸方，都是負數金額? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

對，我的意思是庫存商品負數那我成本不應該也是紅字嗎

然后庫存表要不要銷售折讓弄進去的

你好，這個是對之前購進的入賬成本做調整

成本需要管嗎

你好，這個庫存商品，有對外銷售嗎？?

那我之前結轉成本的時候也多結轉了

你好，那就需要對之前多結轉的成本，做沖銷處理?

有的，但是無法區分

（是針對這個回復有什么疑問嗎）