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問題已解決

請教您一個問題:A公司是小規模納稅人,稅率3%,B公司是一般納稅人,稅率6%?,FA公司有一筆98100的款項要從B公司過賬,B公司從中收取981的費用。兩公司達成協議:A公司給B公司開取3%的增值稅專用發票,剩下的3%和B公司12%的附加稅以現金補給B公司。請問A公司的開票金額是多少?

84784995| 提問時間:2023 04/20 14:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你們之間的業務內容是什么;才好判斷你的? ?業務 稅率是什么??
2023 04/20 14:42
84784995
2023 04/20 14:48
老師,稅率上面都寫了啊
meizi老師
2023 04/20 14:54
你好;? 你這個應該是 按照收款金額來開票; 意思 稅點還得開在發票上面嗎? ? A付款給B ; Y應該是B 開票給A 的?
84784995
2023 04/20 15:55
因為這筆款不是B的業務,B是給A過賬的,屬于幫忙,所以現在B要把錢轉給A[捂臉]A就得給B開票
84784995
2023 04/20 15:55
但現在A的開票金額不知道怎么算,所以來請教一下老師
84784995
2023 04/20 15:56
發了一張圖片,老師,您看這樣的金額對嗎?
meizi老師
2023 04/20 16:01
你好;? ?你把圖片發來看看; 我好? 判斷;? ?
84784995
2023 04/20 16:08
發不了圖片,我打字吧 B公司,稅率6% 開票98100 增值稅5552.83 附加稅666.34 A公司,稅率3% 開票93626.83 (98100-981-666.34-2825.83) 增值稅2727 補2825.83
meizi老師
2023 04/20 16:31
你好; 你這個 2825.83怎么來算的 ;相當于是 B先開票出去;然后 A 在開票給B? ; B 扣除了稅費和 服務費費用在去? 支付給A ;? ?
84784995
2023 04/21 08:39
是的老師,我列方程算出來的[捂臉]也不知道對不對,麻煩您幫忙看看
meizi老師
2023 04/21 09:07
你好; 那你就B先開出去 按照?B公司,稅率 6% 開票98100 增值稅5552.83 附加稅666.34 這個是對的 ; A開票出去 : A要開票; 你這個增值稅2727 補2825.83 這個兩個數據怎么算的; 我看下 你怎么算的;才好判斷 。??
84784995
2023 04/21 10:21
老師看下這樣對嗎
meizi老師
2023 04/21 10:22
可以的; 可以這樣來算的?
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