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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅務(wù)讓自查，我們有些不合理的發(fā)票讓我們剔除來(lái)，那剔除來(lái)的的那些都是費(fèi)用，我就直接在今年的賬里做憑證嗎，還是怎么弄
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同學(xué)，你好
不是，之前的分錄要調(diào)整
2023 04/20 14:21
84785045 
2023 04/20 14:25
以前做借：管理費(fèi)用100，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅13，貸銀行存款130，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出，，怎么做分錄呢老師
小菲老師 
2023 04/20 14:30
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-100，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅-13，貸銀行存款-130
84785045
2023 04/20 14:30
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么辦，就做這個(gè)分錄？
小菲老師
2023 04/20 14:31
同學(xué)，你好
是的，做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785045
2023 04/20 14:32
進(jìn)項(xiàng)以前有抵扣聯(lián)，需要轉(zhuǎn)出，做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸13，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅13，這樣對(duì)嗎
小菲老師
2023 04/20 14:32
同學(xué)，你好
嗯，也可以的
84785045
2023 04/20 14:33
就是按照以前的做負(fù)數(shù)分錄就可以，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就按照我的這個(gè)分錄做嗎
小菲老師
2023 04/20 14:33
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785045
2023 04/20 14:34
分兩筆分錄做對(duì)吧
小菲老師
2023 04/20 14:34
同學(xué)，你好
對(duì)的，2筆分錄
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