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@小寶老師 小寶老師在嗎？
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同學你好
今天上午不在
下午再來看看吧
2023 04/20 09:45
84785010 
2023 04/20 09:50
哦老師你說暫估入賬的下個月沖回我老不明白，當時暫估入賬：庫存轉成本，成本又轉利潤，利潤又轉利潤分配。那我下個月紅沖是不是也得沖回這三步？
樸老師 
2023 04/20 09:53
同學你好
你收到發票的時候才可以紅沖
只能紅沖暫估入庫的分錄
然后按發票入庫
如果金額不一致多了或者少了那就要調整成本
84785010
2023 04/20 09:55
發票是三個月的開在了一起，所以比紅沖的數要大
樸老師
2023 04/20 09:58
這個發票最好是分開
這樣好做
84785010
2023 04/20 10:01
當時暫估入賬：庫存轉成本，成本又轉利潤，利潤又轉利潤分配。那我下個月紅沖是不是也得沖回這三步？
樸老師
2023 04/20 10:08
同學你好
只紅沖暫估入庫的就可以
84785010
2023 04/20 10:34
那當時庫存也進成本了啊？
樸老師
2023 04/20 10:40
同學你好
這個沒事呀
你暫估的不是來發票了嗎
84785010
2023 04/20 10:41
隔了一個月才來的
樸老師
2023 04/20 10:48
同學你好
這個沒事
跨年了也可以這樣
84785010
2023 04/20 10:55
那我暫估入賬的借庫存，貸應付。用不用再結轉到成本，就是再借成本貸庫存
樸老師
2023 04/20 10:59
同學你好
可以呀
有多余的庫存就可以再做
84785010
2023 04/20 11:03
沒聽明白老師
樸老師
2023 04/20 11:12
你沖減暫估的再按照藍字發票入庫之后你的庫存商品有余額呀
因為沒有全部結轉完
你又不是沒收到發票你沖減成本干啥
84785010
2023 04/20 14:09
是應為當時暫估入賬第一步是：借庫存 貸應付-暫估。然后又做了第二步：借成本 貸庫存 所以我收到發票不僅要沖庫存，還要沖成本。我這樣理解不對嗎老師？
樸老師
2023 04/20 14:13
同學你好
不用沖成本呀
只要沖減暫估的
84785010
2023 04/20 14:15
那我這第二步應不應該做呢？
樸老師
2023 04/20 14:20
同學你好
暫估入庫賣出去之后要做呀
收入和成本對應的呀
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