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個體戶去年是查賬征收的，沒有建賬，今年1月開始查賬了，那我建賬的時候是以去年12月的余額為期初余額，按實際發生業務來做賬嗎
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你好，你能盤點現有的余額來做期初嗎？
2023 04/18 15:23
郭老師 
2023 04/18 15:23
最好是盤點余額的。
84785043 
2023 04/18 15:27
可以的，盤點現有現金，那1月的不用做賬嗎
84785043
2023 04/18 15:28
個體是開了公戶的，公戶上都有余額
郭老師
2023 04/18 15:29
出余額，不需要做賬務處理的，從今年一月份開始做。
84785043
2023 04/18 15:34
是的，公賬是按2022年12月的，現金用現在的倒擠出來，對嗎
郭老師
2023 04/18 15:35
可以的，可以這么做的。
84785043
2023 04/18 16:06
老師，還有建賬后收回之前的應收賬款、應交稅費入什么科目吧，做中介的
郭老師
2023 04/18 16:08
對的，是的，是這么做的。所有的往來科目，你欠別人的，別人欠你的，都需要判決。
郭老師
2023 04/18 16:08
都需要盤點，剛才打錯了。
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