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問題已解決

老師好,科目里的負數賬面余額怎么調整一下呀?

84784986| 提問時間:2023 04/17 17:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,把報表科目重分類一下。 在年報中,資產負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列; “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數+其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數+其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。
2023 04/17 18:01
84784986
2023 04/17 18:08
老師,錄期初時就是負數,每個財務軟件借貸方不一樣,以前老師說軟件沒有借方,就錄在貸方寫負數,這樣錄對嗎?
廖君老師
2023 04/17 18:14
您好,軟件沒有借方,只能錄貸方啦,借方正和貸方負是一樣的結果,可以的
84784986
2023 04/17 18:16
哦,這樣資產負債表長年掛負數了,時間長了,資產也會變負數了,怎么辦?
廖君老師
2023 04/17 18:20
您好, 軟件是這樣的沒辦法,不過沒關系的,報表對外您重分類就可以了,其實我們科目余額表也有好多是您這種,我們都重分類的
84784986
2023 04/17 19:33
好的,老師。謝謝。重分類我的初級水平分不了呀。只有先按負數報了。
廖君老師
2023 04/17 20:29
親愛的朋友,您太謙虛了,祝您工作生活愉快
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