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問題已解決

2.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2020 年4 月發生如下經濟業務: 《1)當月進口特制煙絲一批,關稅完稅價格 40 萬元,進口關稅 6 萬元,當月銷售該批煙絲取得不含稅收入 80 萬元。 (2)向農業生產者收購煙葉 50 噸,支付收購價格 30 萬元,煙葉驗收入庫后,委托某煙絲廠加工成煙絲,注明支付加工費 8 萬元,增值稅 1.36 萬元。 (3)從煙絲廠購進已稅煙絲 200 噸,每噸不含稅單價 2 萬元,取得煙絲廠開具的增值稅專用發票注明的價款 400 萬元,增值稅 52 萬元,煙絲已驗收入庫。

84784978| 提問時間:2023 04/17 15:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
進口環節應交消費稅 (40+6)/(1-30%)*30%=19.71
2023 04/17 15:34
暖暖老師
2023 04/17 15:35
代扣代繳消費稅的計算 (30*1.1*1.2*90%+8)/(1-30%)*30%=18.70
暖暖老師
2023 04/17 15:36
甲類卷煙應交消費稅的計算是 500*56%+300*150/10000=284.5
暖暖老師
2023 04/17 15:36
銷售乙類卷煙應交消費稅 3600*36%+4000*150/10000+18/1.13*36%=1361.73
84784978
2023 04/17 15:58
老師這個怎么解答呢
暖暖老師
2023 04/17 16:00
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