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問題已解決

但是我們前面出了錢,是有成本的,能不能算收入呢

84784954| 提問時間:2023 04/17 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023 04/17 08:46
84784954
2023 04/17 08:48
老師,是這樣的,我們工廠出租一條流水線給其他人做,連廠戶帶設(shè)備,然后水電租金員工工資這些,也就是他們這條流水線要用到的,都是我們先代他支付,過后他再付錢給我們,這要用其他應(yīng)收款科目是不是
郭老師
2023 04/17 08:52
你好,如果是你們單位代收代付的可以的,需要有代收代付的證明。
84784954
2023 04/17 08:53
我們先支付的,老板認(rèn)為也是有成本的,能不能把收他們的房租水電這些,算收入呢
郭老師
2023 04/17 08:54
那你對應(yīng)的支出這些屬于成本,就不能走代收代付了。
84784954
2023 04/17 08:56
比方說我們房租20萬,其中有10萬是我們又把它租出去了,但是我們付給房東20萬,是全部由我們支付的,我們都把這些付完以后再跟租我們流水線的算賬,他再付給我們,我說明白沒,就這樣的賬,您說應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 04/17 08:58
你好,假設(shè)月租金你支付出去的這個屬于成本,收到的這個屬于收入 借銀行存款20萬,貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款10萬。
84784954
2023 04/17 09:01
老師,這不能假設(shè)啊,這就是我們真實的賬面情況,像這種情況,到底要怎么計賬合計呢
84784954
2023 04/17 09:02
房租水電工資這些,都是先從我們這付出去,然后再跟租我們流水線的人算賬,把我們先付出去的這些錢再還給我們,這樣的賬到底應(yīng)該怎么計
郭老師
2023 04/17 09:03
你收對方的錢,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 你的成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸累計折舊、銀行存款,應(yīng)付職工薪酬,這里面包含了折舊費、水電費、租金、工資。
84784954
2023 04/17 09:05
那我們先付出去的房租,要怎么寫分錄
郭老師
2023 04/17 09:08
借預(yù)付賬款,貸銀行
84784954
2023 04/17 09:14
老師,房租是我們每個月都要付給人家的,只是我們經(jīng)營不善,一直在虧損,所以自己做不起了,才把一部分廠房租給別人做,我們只做一條流水線,原來是兩條,就等于租了一條給別人做,然后房租水電這些,他們自己用多少付我們多少,減輕我們一些負(fù)擔(dān),但是這些錢我們對外都是先付出去,然后再跟租我們流水線的這個人算賬,他再把他們應(yīng)該支付的這些錢還給我們,怎么還用上預(yù)付賬款了呢,我不懂
郭老師
2023 04/17 09:15
房租你們單位一直在付,然后你這個月開始租賃出去,你把你的房屋租金修改一下科目不就可以了,改成主營業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本,之前是做了制造費用里面。
郭老師
2023 04/17 09:16
那這個與收入對應(yīng)的支出都屬于這個成本不就行了。
郭老師
2023 04/17 09:16
那你之前提前支付的用在哪個科目里面了,做了哪個,你不是按月分?jǐn)倖幔磕悴皇且淮沃Ц读撕脦讉€月的,你當(dāng)時的時候借預(yù)付賬款貸銀行放款,然后按月借制造費用貸預(yù)付賬款,那如果不是的話,你怎么做的?
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