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小規模,季度開了幾萬的發票,有免稅的有百分之一的這些都是政策優惠,常規銷售不是零稅率不是免稅項目,現在報稅按照百分之三,金額對不上

84784990| 提問時間:2023 04/15 15:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沒超過30萬銷售,就填在主表第10行
2023 04/15 15:30
84784990
2023 04/15 15:33
沒有超,但是系統和實際開票免稅額不一樣
家權老師
2023 04/15 15:42
一般是按(免稅發票金額+3%普票含稅金額)/1.01+開0.01普票的銷售收入金額填入第10行。各地稅局處理不一,請咨詢當地稅局
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