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問題已解決

我公司為小規模季報,一季度開票不含稅收入29084.25,百分之三減按百分之一稅率290.84,報稅時自動帶出來本期免稅額872.53(按百分之三),請問這個對不,然后我減免那個也填872.53對不?

84785028| 提問時間:2022 04/11 14:55
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,你這個不含稅收入29084.25都是普票對吧,那就是在第10行填上這個29084.25就行了,然后本期年稅額就是872.53這個是對的。不用再填減免稅額了哈,直接申報就可以了
2022 04/11 15:09
84785028
2022 04/11 15:27
不填減免稅也是可以不交稅的嗎
小萬老師
2022 04/11 15:32
你自己看一下主表第22行,應該是0,就是不用交
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