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問題已解決
老師幫我看看是哪里出了問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答看一下你的主營業務收入和轉出未交增值稅的明細賬，是不是記賬科目串了
2023 04/15 09:00
84784965 
2023 04/15 09:07
收入：借應收賬款借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費增值稅銷項稅額 轉出 借應交稅費增值稅 貸應交稅費轉出未交 借未交稅費 貸 應交稅費 未交增值稅 老師這兩個憑證我就是這么做得 結賬顯示說是損益類有余額 而且利潤表上沒數據有一個還是增值稅金額到收入上去了
陳艷平 
2023 04/15 09:11
結轉損益的憑證做了吧，你的主營業務收入這個月明細賬發我看一下，
84784965
2023 04/15 09:14
明細賬月升了個增值稅金額
84784965
2023 04/15 09:21
是不是結轉收入做錯了，應該結轉不含稅收入
陳艷平
2023 04/15 09:28
是的，結轉損益金額錯了
陳艷平
2023 04/15 09:29
結轉損益是把各個損益科目余額結轉為零，全部轉入本年利潤科目哈
84784965
2023 04/15 09:40
老師我都結轉了啊他還提示我損益類有余額
陳艷平
2023 04/15 09:44
現在就看你的科目余額表，損益類科目哪個期末有余額，去修改損益結轉憑證
84784965
2023 04/15 09:47
老師有個所得稅借應交稅費-企業所得稅貸所得稅費用是不是還的做一個
陳艷平
2023 04/15 09:49
借方是應交所得稅 貸方應該是銀行 現金 這是繳納所得稅， 當期有利潤需要計提所得稅費用是 借 所得稅費用 貸 應交
陳艷平
2023 04/15 09:49
沒有利潤不用計提
84784965
2023 04/15 09:52
老師為什么結賬以后利潤表是空的
陳艷平
2023 04/15 09:56
就那收入明細賬吧，這個月的你發我看一下
84784965
2023 04/15 10:00
是收入明細賬。
84784965
2023 04/15 10:02
老師這個就是3月的
陳艷平
2023 04/15 10:05
你點報表重新計算一下試試
84784965
2023 04/15 10:07
老師還是沒有啊。
陳艷平
2023 04/15 10:13
不應該啊。你這個財務軟件不是新的吧。 起碼主營業務收入應該能出來才對。 你在利潤表上，鼠標放主營業務收入，看一下這個單元格設置的取數公式
陳艷平
2023 04/15 10:14
或者你先退出軟件，重新進入，在把報表重算一下
84784965
2023 04/15 10:22
老師我問了一下他說需要點里面的結轉損益但是我點以后他有提示我損益類無余額
陳艷平
2023 04/15 10:31
哦，我明白了，你的損益結轉憑證是點結轉損益，系統給你生成
陳艷平
2023 04/15 10:31
你把你手工做的憑證刪除
84784965
2023 04/15 10:34
就是把所有的結轉憑證都刪除嗎
陳艷平
2023 04/15 10:36
結轉損益的憑證，業務憑證不動哈
陳艷平
2023 04/15 10:37
借方或者貸方是本年利潤的
84784965
2023 04/15 10:46
好了謝謝您太好了
陳艷平
2023 04/15 10:47
不客氣啦，加油加油
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