問題已解決
可以寫一下過程和答案嗎,計算過程



你好同學(xué),稍等看一下回復(fù)
2023 04/14 22:32

小默老師 

2023 04/15 00:34
1銷項(xiàng)=380*0.75*0.13=37.05
2銷項(xiàng)=15*1.1*0.13=2.145
3銷項(xiàng)=(480+120)/1.13*0.13=69.03
4簡易征稅=51.5/1.03*0.02=1
5進(jìn)項(xiàng)=6.5

小默老師 

2023 04/15 00:35
6進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=0.26
7進(jìn)項(xiàng)=2.6
8進(jìn)項(xiàng)=1.3
9進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=2*0.13=0.26

小默老師 

2023 04/15 00:37
計算出來應(yīng)交增值稅=37.05+2.145+69.03+1-6.5+0.26-2.6-1.3+0.26-3

84784974 

2023 04/15 11:06
不是很明白第一個銷項(xiàng)和第六個進(jìn)項(xiàng)怎么算

84784974 

2023 04/15 11:06
為什么第六個進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出

84784974 

2023 04/15 11:08
第一項(xiàng)的銷項(xiàng)為什么是以75%算

小默老師 

2023 04/15 11:09
1分期銷售按照合同約定的收款金額確認(rèn)銷項(xiàng)稅
6購入商品用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅等于0.同學(xué)上面發(fā)錯了

84784974 

2023 04/15 12:46
那第一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額就不乘75%
380*13%這樣嗎

小默老師 

2023 04/15 12:49
同學(xué),第一項(xiàng)銷項(xiàng)=380*0.75*0.13的

84784974 

2023 04/15 17:39
我還想問一下第四個,銷售自己使用過固定資產(chǎn)但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還要算銷項(xiàng)稅額嗎

小默老師 

2023 04/15 17:59
這個是3%減按2%征收增值稅的
