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老師，22年的暫估成本，在匯算清繳前取到發票，賬務處理需要怎么做
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同學您好，這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的同學您好，票附到去年的費用憑證下就可以了
2023 04/14 21:11
84784959 
2023 04/14 21:12
收到的發票跟暫估數據不一樣怎么做
易 老師 
2023 04/14 21:18
同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數表示的藍字登記正確的就行
84784959
2023 04/14 21:20
老師，那個發票是三月份收到，分錄也是做到三月嘛
易 老師
2023 04/14 21:23
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
84784959
2023 04/14 21:24
老師這個不是跨年了嘛，會計分錄早怎么做
易 老師
2023 04/14 21:30
同學您好，您是用的小企業會計準則還是企業會計準則呢
84784959
2023 04/14 21:31
小i企業會計準則
易 老師
2023 04/14 21:35
同學您好，差額 用利潤分配-未分配利潤代替
84784959
2023 04/14 21:39
老師不好意思我沒有明白，完整的會計分錄怎么做
易 老師
2023 04/14 21:41
舉例說明 ，如少記辦公費10萬，則借：其他應付款，貸：利潤分配-未分配利潤10
84784959
2023 04/14 21:43
老師是先沖銷暫估，再做這個分錄嗎？如果是多記的，利潤分配未分配利潤就是在借方。
易 老師
2023 04/14 21:46
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
易 老師
2023 04/14 21:46
多記的，利潤分配未分配利潤就是在借方
84784959
2023 04/14 21:48
老師如果當年一季度的暫估，二季度才來的發票怎么做賬處理
易 老師
2023 04/14 21:50
同學您好， 同學您好， 紅字沖回原分錄的，原科目負數表示的藍字登記正確的就行
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