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問題已解決
老師，17欄18欄還有25欄是負數怎么回事？
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這個情況是你進項少了 你有46017.70元的進項稅額裝出。也就是不能抵扣的金額有46017.7元。你能抵扣的進項稅額是1040.68元 這樣算下來不能抵扣的進項稅金額是46017.7-1040.68=44977.02元。
2023 04/14 15:50
84785007 
2023 04/15 10:35
好的，非常感謝老師！
加菲貓老師 
2023 04/15 10:47
好的，沒事哈，希望能給予評價哈！
84785007
2023 04/15 10:51
老師，還有個問題，我們賬上有個20多萬的長期待攤費用，現在不想用了，應該如何處理？
加菲貓老師
2023 04/15 11:22
這個長期待攤費用之前有每個月都攤銷的嗎？已經攤銷了幾年了？
84785007
2023 04/15 11:31
因為這個費用是虛的，之前會計做的，后來有時成本不夠了，我也用，但是以前的時候匯算清繳的時候都調出來了，但是還有20多萬掛在賬上，我不想用，因為這個根本就沒有票
加菲貓老師
2023 04/15 12:19
老師建議你還是要把這20萬長期待攤費用調出來。
先把這個長期待攤費用一次性轉入期間費用。然后等匯算清繳的時候再把這個20萬調出來。
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