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剛接手時候 2021年6月明細表中，A公司的應付賬款本年累計發生額(借方)10000，期末余額(借方)10000，期末余額(貸方)0，是不是表示A公司應收賬款是10000元？？？
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同學你好
對的
是這個意思
2023 04/14 11:48
84784978 
2023 04/14 11:50
現在公司收入A公司保質金15000元，交接之前是已經開過票的，我接手后都沒有開過A公司發票，這種情況多出來的5000如何做賬？？？A公司并沒有多付，也沒有增加合同金額，意思是之前財務少記了或者錯計了
樸老師 
2023 04/14 11:55
少記了就補做一下哦
84784978
2023 04/14 12:20
借：應收賬款 貸:主營業務收入 （不用寫銷項？？之前已經繳納），另外小企業會計準則 如何做以前年度的調整記賬？？
樸老師
2023 04/14 12:28
這個用利潤分配未分配利潤哦
不用以前年度損益調整
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