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老師這邊年度企業所得稅匯算請教，賬載金額就是我們從公司有固定資產原值，本年折舊，還有所有累計折舊，稅收金額是不是只體現今年數據，我就沒搞懂這個
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稅收金額 是只體現今年數據
2023 04/14 11:07
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老師，匯算時固定資產一次性扣除，我的賬載金額原值，本年折舊，累計折舊就抄賬上的數據，稅收折舊我要怎么填呢
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產折舊，攤銷及納稅調整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產原值就是固定資產的原值，這個資產原值是不是和稅收金額下的資產計稅基礎一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細點
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20年的本年折舊和累計折舊是賬載金額，但是稅收累計折舊和賬載不同，但是調減了，21年和22年都不用管嗎
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老師請教，匯算時資產折舊，原值就是填固定資產購買金額，本年累計就是填2023年折舊金額，累計折舊填寫什么數據呢
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年度匯算清繳，我要調整固定資產本年折舊額，賬載金額照賬上填，稅收金額中稅收折舊800，原賬上1000，拿稅收的累計折舊要減去其中差額嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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