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小規模納稅人 季度收入未超過30萬 開的都是普票 在確認收入時 借：銀行存款 10000 貸：主營業務收入 9900.99 應交稅費 ——應交增值稅 99.01 期末應交稅費 ——應交增值稅 99.01的金額是要單獨做一筆營業外收入 —— 政策減免嗎？還是需要和申報表的免稅額一致做營業外收入 申報表的免稅額是9900.99*3%=297.03
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期末應交稅費 ——應交增值稅 99.01的金額是要單獨做一筆營業外收入
2023 04/14 08:29
84784955 
2023 04/14 08:33
不需要和申報表同步對吧
郭老師 
2023 04/14 08:35
你好對的
是的
不需要的
84784955
2023 04/14 08:37
就是 借：應交稅費 ——應交增值稅 99.01 貸：營業外收入 ——政策減免 99.01
郭老師
2023 04/14 08:39
對的是的，對的是的，對的是的。
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