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老師，匯算清繳，一般企業，小微企業需要填寫7張表對嗎
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你好，主表，納稅調整明細表，職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表，小型微利企業減免明細表，彌補虧損明細表，其他的有就填寫，不用的就不用管了。
2023 04/13 15:26
84785027 
2023 04/13 15:29
100000，105000，105050，105080，106000，107040是嗎老師
84785027
2023 04/13 15:30
是這些嗎老師
郭老師 
2023 04/13 15:31
對的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/13 16:51
老師，匯算清繳如果沒有調整項，可以不填寫嗎，應交所得稅就是0不補交也不退稅，
郭老師
2023 04/13 16:53
只要有工資，職工薪酬明細表必須填寫，有固定資產折舊明細表必須填寫。
84785027
2023 04/13 16:55
其他都要填寫的，我是說納稅調整明細表沒有的話就可以不填寫吧
郭老師
2023 04/13 16:57
對的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/13 17:04
納稅調整明細表沒有調整項，只是自動帶出來資產折舊攤銷和職工薪酬兩個的數據對吧老師
郭老師
2023 04/13 17:06
對的，是的，你的職工薪酬明細表也會在這里面帶出來的。
84785027
2023 04/13 17:25
老師，年報利潤表利潤總額上年金額那里，填寫去年匯算前還是匯算后的金額？
84785027
2023 04/13 17:28
比如去年利潤表年報，利潤總額是100，匯算調減了50，今年的年報利潤表利潤總額上年金額填寫100還是50
郭老師
2023 04/13 17:30
按照調整之前的，你調整的這個是在今年調整的還是去年。
84785027
2023 04/13 17:33
老師，我是問年報利潤表里面上年金額那里的利潤總額，肯定是去年調整的，今年填寫時不是有個上年金額嗎？是調整前的嗎
郭老師
2023 04/13 17:34
你好，也是第四季度的調整之前的。
84785027
2023 04/13 17:34
還有今年申報年報利潤表時，利潤總額也是按照匯算清繳前的利潤表里面數據填寫嗎？
郭老師
2023 04/13 17:34
是的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/14 11:14
老師，所得稅季報政策風險提示說固定資產無形資產一次性扣除一般不為0，我們沒有一次性扣除是不是可以不填寫？
84785027
2023 04/14 11:15
每次申報所得稅都會提示這個
郭老師
2023 04/14 11:19
你好，沒有的，忽略這個提交就可以了。
84785027
2023 04/14 13:54
老師，有研發費用加計扣除的，是不是填寫這么多表
郭老師
2023 04/14 13:55
你好，一般收入，一般成本，期間費用明細表都得填寫，還有研發加計扣除的。
郭老師
2023 04/14 13:56
你少了，少了上面三個。
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