你繳納的是不是沒有問題啊。

繳納沒問題

就是他計提錯了，2月都計提錯了

你好姐，利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸其他應收款。

22年8月份工資發的數比計提數少咋辦

你好，那你就是記題多了做我最后給你發的那個相反的分錄。

借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。

個人承擔部分嗎？咋做

我公司是高企，是不是沒法調去年的賬了，咋辦了，

好，你能反結賬修改嗎？如果能反結賬修改更好。

能，可是給高新的報表什么都做過了，怎么辦，影響嗎

需要通過什么科目調整下保證利潤不變嗎

那你全部都得去修改。

你需要調整的業務都有哪一些？

主要就是科技的火炬年報

季度報表

第四季度報表，發展情況表

你好，季度財務報表這些可以去稅務局那邊修改。

火炬那邊的，你看一下能修改吧，應該也可以的。

我想保證利潤不變情況下，這些報表省級都審核通過了

我今年補發去年工資可以嗎

可以的，沒有問題的。如果你想做到今年的話，用利潤分配或者是以前年度損益調整來做。

返結賬到去年會影響哪些科目

我們是現金發工資

你好，工資如果沒有計提的話，影響你的未分配利潤，應付職工薪酬。利潤表就是影響你的費用。

那現在有啥辦法能補救嗎

修改不了去年的，你就做到今年因以前年度損益調整或者是未分配利潤都可以的。

這要調去年賬肯定影響各種報表了，有沒有什么調整可以不影響報表的，

匯算清繳的時候調整就可以的，其他的不用修改的。如果以前年度損益調整做到今年，如果你再做去年的話，不就重復了，所以只在匯算清繳納稅調整明細表或者是職工薪酬明細表里面調整。