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問題已解決

有熟悉事業差額撥款單位的老師嗎,想請教賬務問題

84784969| 提問時間:2023 04/12 20:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
您好,您具體一下問題
2023 04/13 08:05
84784969
2023 04/13 11:44
單位有自己的用水,還有門面房用水,家屬區用水。每月繳水費是10號,但單位抄各用戶水費是25號。這個如何處理帳務好些,先繳做支出,然后收用戶的再沖減支出。還有什么好的建議
陳詩晗老師
2023 04/13 11:48
度數可以分開嗎 還是分不開,一個表
84784969
2023 04/13 12:16
分開的,但不全。
陳詩晗老師
2023 04/13 12:18
那你就根據自己所用的度數呃,換算出金額,然后分別放入對應的科目來進行處理。
陳詩晗老師
2023 04/13 12:18
先交的時候做借款處理,然后預算會計這邊正常做支出,后面有實際結算數據的時候,再放到那個費用。
84784969
2023 04/13 12:44
比如10號繳10000元水費,發票月底才能拿到。25號抄門面用水為2000元,家屬區用水3000元。門面和家屬用水要下月才能收到。幫我寫下具體的分錄呢
陳詩晗老師
2023 04/13 13:02
借,其他應收款10000 貸,銀行存款10000 借,事業預算支出10000 貸,資金結存10000
陳詩晗老師
2023 04/13 13:03
借,單位管理費用3000 業務活動費用2000 貸,其他應收款5000
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