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咨詢公司，一月份的時候收到了30萬的咨詢費，未開票，將這筆業務29.5萬包給另一家咨詢公司了，且1月支付完成并收到了發票，我3月份才給別人開了15w發票，準備4月再開15萬發票。請問一月和三月怎么做賬？
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你好，你這個1月份借，預付賬款貸，銀行存款，然后3月份借，主營業務收入，貸，應交稅費，應交增值稅。
然后按比例結轉成本。借主營業務成本，待預付賬款。
2023 04/12 17:39
84784991 
2023 04/12 17:41
一月份30萬和29.5萬做合同負債和合同資產對嗎？
宋生老師 
2023 04/12 17:42
你好，你這個可以入合同資產和合同負債。看你自己選擇。
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