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暫估：長期待攤費用-2800，貸：應付賬款-暫估-2800，付款時借：預付賬款：2800，貸銀行存款2800，收到發票是金額是6000，老板自己付了3200，我這種該怎么寫分錄呢。
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你好，你這個長期待攤費用沒有分攤嗎？即應付賬款2800，貸長期待攤費用2800，借長期待攤費用，貸預付賬款2800，期待應付款老版3200。
2023 04/12 10:57
84784975 
2023 04/12 10:58
前面2筆分錄已經做了幾個月了，這才收到發票。還沒有待攤
郭老師 
2023 04/12 10:59
你好，這個是當年的還是跨年的？
84784975
2023 04/12 11:00
老師，已經跨年了，去年的事情了
郭老師
2023 04/12 11:02
那你在補攤銷上借以千年度損益調整，貸長期代餐費用3200，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
84784975
2023 04/12 11:04
老板自己付款的喲。我們公司還沒有付給老板
郭老師
2023 04/12 11:06
你好，你們這個錢需要支付嗎？需要支付的話，你就按照上面的來做做，掛著欠款以后再支付給他就行。
84784975
2023 04/12 11:07
金額怎么填寫呢
郭老師
2023 04/12 11:09
借應付賬款2800，貸長期待攤費用2800
這個是紅沖你贊姑的。
郭老師
2023 04/12 11:09
借長期待攤費用6000
貸預付賬款2800
其他應付款老板3200
84784975
2023 04/12 11:13
要不要在待攤呢？
郭老師
2023 04/12 11:14
屬于去年的，需要借以前年度損益調整，貸長期待攤費用3200，然后把以前年度損益調整，月末結轉到利潤分配里面去。
84784975
2023 04/12 11:15
這個金額怎么寫的呢？
郭老師
2023 04/12 11:16
然后上面寫了3200不是嗎。
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