00:10:00
問題已解決
幼兒園，保教費免增值稅，增值稅申報表如何填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，在其他免稅銷售額里面填寫，然后再減免明細表最后一行選擇免稅性質，第一列，第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以稅率。
2023 04/12 09:24
84784963 
2023 04/12 09:27
那伙食費可以繼續享受季度小于30萬的免稅嗎，如何填寫申報表
郭老師 
2023 04/12 09:29
伙食費的季度30萬以內，第十欄里面超過的第一欄和第二欄。
郭老師
2023 04/12 09:29
超過的在第三欄和第一欄里面打錯了。
84784963
2023 04/12 09:34
為什么提示這個呢？哪里錯了嗎
郭老師
2023 04/12 09:36
你好，截圖看下你的申報表。
郭老師
2023 04/12 09:36
你這個月的銷售額是多少的？
84784963
2023 04/12 09:39
保教費574000? ?餐費74000? 都是不含稅額
84784963
2023 04/12 09:39
季度的銷售額
郭老師
2023 04/12 09:40
這已經超過了30萬，你的總的銷售額已經超過了。
84784963
2023 04/12 09:46
那我的伙食費，應該填到哪呢
郭老師
2023 04/12 09:47
第一行和第二行里面填寫，然后減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面。
84784963
2023 04/12 10:01
保教費應該填寫含稅還是不含稅呢
84784963
2023 04/12 10:01
是這樣填寫嗎
郭老師
2023 04/12 10:03
減免明細表免稅的稅額沒有填寫。
郭老師
2023 04/12 10:03
保教費含稅和不含稅不一樣嗎？你都不需要交稅的。借銀行存款，貸主營業務收入。就這一。
閱讀 904
描述你的問題，直接向老師提問
4201
意見反饋
