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暫估的成本是20萬，后期發票來了50萬，分錄分別怎么寫？暫估的分錄借主營業務成本20萬，貸應付賬款20萬，一次性五十萬的發票開在一張上面了，有二十萬是以前的，還有三十萬是現在的貨物。分錄怎么寫呢
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同學你好，收到發票時，借：應付賬款，20萬元，主營業務成本，30萬元，貸：銀行存款等科目，50萬元。
2023 04/11 22:43
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老師，以前有發票沒收暫估成本20萬，也把這個暫估成本全部結轉了，現在發票來了我把這個暫估20萬重新做了一遍分錄，現在成本就多了這個20萬怎么回事
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借，主營業務成本 貸，應付賬款-暫估。老師，暫估的成本，后期開發票回來，怎么沖暫估，分錄怎么寫？
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問下
我去年暫估的時候，借主營業務成本，20萬。貸應付賬款暫估，20萬
現在成本來了15萬，那么后續賬怎么做？
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之前會計直接暫估的借主營業務成本_原材料，20萬，貸應付賬款-暫估20萬，現在跨年了，怎么調整
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老師你好，23年的時候暫估了20萬，暫估分錄是借管理費用貸應付賬款暫估，現在發票已經開回來了，應該怎么做賬呀！
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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