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會計學堂中報稅實操,商貿企業匯算清繳中,賬套東升電子深圳有限公司中減免所得稅優惠明細表中一,符合條件的小型微利企業減免企業所得稅金額105845.46怎么算出來的

84784973| 提問時間:2023 04/11 20:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下它的實際利潤是多少,在主表有
2023 04/11 20:20
郭老師
2023 04/11 20:20
你看一下這是哪一年的政策?
郭老師
2023 04/11 20:20
你做哪一年的匯算清繳?
84784973
2023 04/11 20:26
22年的匯算清繳
84784973
2023 04/11 20:36
老師能看清楚嗎
郭老師
2023 04/11 20:39
你好,826443.02乘以22.5%。減免的稅款,按照這個來。
84784973
2023 04/11 20:43
老師 我算怎么不等于105845.96呢 算是等于185949.67
郭老師
2023 04/11 20:44
你好所得稅主表截圖。
84784973
2023 04/11 20:50
是這個嗎
郭老師
2023 04/11 20:52
470426.47乘以22.5% 可以計算一下這一個的。
84784973
2023 04/11 21:00
老師 還有一問 是業務招待費是53360稅收金額是27165.65是怎么算的
郭老師
2023 04/11 21:05
發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來 哪個小填寫到稅收金額
84784973
2023 04/11 21:10
收到 謝謝
郭老師
2023 04/11 21:11
不用客氣,工作愉快
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