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問題已解決
老師，你好，22年紅沖了發票收入成本都沖了，重新開票只做了收入成本沒有結轉，現在可以把成本結轉在2023年嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以的，這個都跨年了，你做到2023年是合適的
2023 04/11 15:56
84785014 
2023 04/11 15:57
用以前年度損益調整科目嗎
84785014
2023 04/11 15:57
老師，分錄怎么做
王超老師 
2023 04/11 15:58
你這個金額大概是多少
84785014
2023 04/11 16:04
大概16萬左右
王超老師
2023 04/11 16:05
那你這個比較大
借：以前年度損益調整
貸：應付賬款等科目
84785014
2023 04/11 16:21
老師，只是成本沒有結轉
王超老師
2023 04/11 16:43
是的，這個你補充結轉就可以的
借：以前年度損益調整---主營業務成本
貸：應付賬款等科目
84785014
2023 04/11 16:44
老師，結轉時做的是借：主營業務成本，貸庫存商品
王超老師
2023 04/11 16:45
?借：以前年度損益調整---主營業務成本
貸：庫存商品
84785014
2023 04/11 16:45
好的，謝謝老師
王超老師
2023 04/11 16:46
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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